إدارة المشتريات هي الطريقة الصحيحة لزيادة رصيد مخزونك. بدلاً من تعديل الكميات يدوياً، تسمح لك فواتير الشراء بتتبع التكاليف، إدارة ديون الموردين، وحساب الأرباح بدقة.
خطوات إنشاء فاتورة شراء
من القائمة العلوية أو الجانبية، اختر "المشتريات". ستظهر لك قائمة بالفواتير السابقة. للبدء، اضغط على زر "فاتورة شراء جديدة".
ستفتح نافذة الفاتورة الجديدة. أول خطوة هي تحديد المورد:
- إذا كان المورد مسجلاً مسبقاً، اختر اسمه من القائمة.
- إذا كان مورداً جديداً، اضغط على علامة (+) لإضافته فوراً.
* بيانات المورد التفصيلية (العنوان، الهاتف) اختيارية ولكنها مفيدة.
اختر المنتجات التي تريد شراءها (يمكنك البحث بالاسم أو الباركود). أدخل الكمية المشتراة و سعر التكلفة.
هذه الخطوة تحدد حالة الدفع (كاش أو آجـل):
الدفع الكامل (Cash)
إذا دفعت المبلغ كاملاً للمورد، اضغط مرتين (Double Click) على خانة "المجموع". سيقوم النظام تلقائياً بملء خانة "المدفوع" بنفس قيمة الفاتورة.
الدفع الجزئي (Credit)
إذا دفعت جزءاً فقط (أو لم تدفع شيء)، اكتب المبلغ الذي دفعت فعلياً في خانة "المدفوع". سيسجل النظام الباقي كـ دين عليك للمورد.
بعد الانتهاء، اضغط حفظ. يمكنك لاحقاً فتح الفاتورة لطباعتها بصيغة PDF أو مراجعتها.
عند حفظ فاتورة الشراء، يتم زيادة كمية المخزون للمنتجات المحددة تلقائياً، كما يتم تحديث متوسط تكلفة المنتج لحساب الأرباح بدقة.